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祥源新材: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-23 02:11:16

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

湖北祥源新材科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作的原则、机构设置、职责权限、审计种类与方式、工作程序及档案管理等内容。制度依据相关法律法规及公司章程制定，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，加强内部控制，防范风险。内部审计部门负责对公司及控股子公司的财务信息、内部控制、经营活动等进行监督评价，并定期向审计委员会报告。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，协调内外部审计关系。

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