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聚和材料: 常州聚和新材料股份有限公司内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-22 21:20:35

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（原标题：常州聚和新材料股份有限公司内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用））

常州聚和新材料股份有限公司制定《内部审计制度（草稿）》，旨在加强内部监督，防范风险，确保财务报告和信息披露的可靠性。制度明确审计部由董事会下设的审计委员会领导，负责对公司各内部机构及合并报表子公司开展内部审计工作。审计范围涵盖财务信息、内部控制、反舞弊机制、募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等关键环节。审计部需至少每季度报告工作，每年提交内部控制评价报告，并建立审计档案管理制度，保存期限不少于十年。制度自公司H股在香港联交所上市之日起实施。

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