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贝斯特: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-16 02:51:45

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

无锡贝斯特精机股份有限公司制定了内部控制制度，明确了公司董事会、审计委员会、经营管理层和全体员工在内部控制中的职责。制度涵盖了环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制和内部审计控制等内容，覆盖公司层面、下属部门及附属公司、各业务单元等多个层面。内部控制目标包括确保法律法规和内部制度执行、提高经营效率、保障资产安全、确保财务报告及相关信息披露真实准确完整。公司还建立了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等重点领域的控制政策和程序，并设立内部审计部门对内部控制制度的建立和实施进行监督。

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