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联创光电: 内部审计制度（2025年12月制定）内容摘要

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2025-12-15 19:03:57

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（原标题：内部审计制度（2025年12月制定））

江西联创光电科技股份有限公司制定了《内部审计制度》，明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在加强公司内部审计工作，促进规范运作，防范风险，改善经营管理。审计监察部对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计监督权。审计范围涵盖内部控制、财务收支、离任审计、重大经济活动及反舞弊机制建设等。审计部门有权调阅资料、调查取证、提出处理意见，并对发现问题督促整改。制度还规定了审计工作程序、档案管理和责任追究等内容。

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