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天音控股: 《内部控制自我评价制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-15 13:04:32

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（原标题：《内部控制自我评价制度》（2025年12月））

天音通信控股股份有限公司制定了内部控制自我评价制度，旨在全面评价公司内部控制的设计与运行情况，规范评价程序和报告形式，防范风险。该制度依据《企业内部控制基本规范》及相关指引、《公司章程》等制定，明确了评价原则、内容、程序、缺陷认定及报告编制要求。评价工作由董事会负责，审计委员会组织实施，审计部具体执行。评价范围涵盖公司本部及各控股子公司，覆盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。制度还规定了评价工作底稿的编制、缺陷分类（重大、重要、一般）、整改要求及报告披露时间，以12月31日为年度评价基准日，报告需在基准日后4个月内对外报出。

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