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陕西华达: 内部审计管理制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 10:28:36

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（原标题：内部审计管理制度（2025年12月修订））

陕西华达科技股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的职责、机构设置、工作流程及信息披露要求。制度依据国家相关法律法规和公司治理规范，设立审计与效能监察部，隶属董事会审计委员会，负责对公司内部控制、财务信息、风险管理等进行监督和评价。审计部门需定期向审计委员会报告工作，发现重大缺陷应及时上报。公司还规定了审计档案管理、人员奖惩及责任追究机制。

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