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*ST景峰: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 04:56:41

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

湖南景峰医药股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，防范风险，促进规范运作。制度依据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等法律法规及公司章程制定，覆盖公司及合并报表范围内子公司的各项业务。内部控制目标包括合规经营、提升经营效率、保障资产安全及信息披露真实准确。制度明确了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。公司董事会负责制度制定与执行，审计部定期检查并报告内部控制情况，年度需出具内部控制评价报告。

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