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吴通控股: 资金内部控制制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 03:13:39

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（原标题：资金内部控制制度（2025年12月））

吴通控股集团股份有限公司制定了资金内部控制制度，旨在加强货币资金的管理，确保资金安全，实现统一管控。制度明确了货币资金的定义，包括现金、银行存款及其他货币资金。公司实行不相容岗位分离原则，规范资金收支审批流程，强化票据和印章管理，规定资金支付须经授权审批，并对银行账户、库存现金进行定期核对与盘点。同时，制度还明确了自有资金现金管理的方式及监督检查机制。

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