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恒坤新材: 内部审计工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-13 02:37:55

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（原标题：内部审计工作制度）

厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定内部审计工作制度，明确内部审计的范围、职责、权限及工作程序。制度适用于公司及全资、控股子公司，旨在规范审计行为，提升审计质量，强化风险控制。审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，独立行使检查、调查、取证等职权，定期报告审计情况。制度规定了审计计划、实施、报告、整改及档案管理流程，并强调审计人员的独立性、客观性和保密义务。对拒不配合审计或整改不力的行为，将追究责任。

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