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炬华科技: 《内部审计制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-13 01:39:18

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（原标题：《内部审计制度》（2025年12月））

杭州炬华科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经济行为，维护股东权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的定义、内部控制的目标，以及董事会对内部控制制度的责任。审计委员会由独立董事主导，下设审计部，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部需定期报告工作，检查募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项，并对发现的重大问题及时上报。公司应出具年度内部控制评价报告，并披露相关信息。

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