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萃华珠宝: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-12 22:16:05

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司内部管理和控制，确保经营活动的合法性、合规性，提升运营效率，保护投资者权益。制度明确了内部审计的定义、范围及目标，规定了审计机构的设置、职责权限、工作程序、内部控制自我评价、审计档案管理等内容。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施，审计委员会监督内部审计工作，内审部独立开展审计并定期报告。内审部需对财务报告、关联交易、对外投资、募集资金使用等事项进行审计，并对内部控制有效性进行年度评价。

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