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沃格光电: 江西沃格光电集团股份有限公司内部控制制度内容摘要

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2025-12-12 20:37:47

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（原标题：江西沃格光电集团股份有限公司内部控制制度）

江西沃格光电集团股份有限公司为加强内部控制，提升经营管理水平和风险防范能力，依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程，制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标、原则及实施要素，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司董事会负责内控制度的制定与执行，内部审计机构负责组织内部控制评价工作，并出具年度内部控制评价报告。制度还强调对控股子公司、关联交易、担保、募集资金使用等重点领域的控制，要求披露内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。

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