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正虹科技: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-12 18:07:00

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（原标题：内部审计制度）

湖南正虹科技发展股份有限公司为完善公司治理结构，规范经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制风险，依据相关法律法规及公司章程，制定内部审计制度。该制度明确了内部审计的定义、范围及内部控制的目标，规定了审计委员会和内审部门的职责与权限，要求内审部门定期检查公司及子公司的内部控制有效性、财务信息真实性及重大事项实施情况，并至少每年提交一次内部控制评价报告。制度还明确了审计工作程序、信息披露要求及对违规行为的处理机制。

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