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华丰科技: 内部审计管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 22:34:21

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（原标题：内部审计管理制度）

四川华丰科技股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责及工作程序。制度规定公司设立董事会审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，定期提交审计报告。重点审计内部控制、财务信息真实性、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。发现重大缺陷需及时报告董事会或审计委员会，并督促整改。制度还明确了审计工作底稿、档案管理、责任追究等内容。

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