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汇绿生态: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:51:48

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（原标题：内部审计制度）

汇绿生态科技集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、程序及内部控制要求。该制度经第十一届董事会第十六次会议审议通过，旨在加强公司各部门、控股子公司及重要参股公司的监督管理，提升审计工作质量。内部审计部门独立设置，对董事会负责，定期提交审计计划和报告，并对募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项进行重点审计。制度还规定了审计工作底稿管理、档案保存及奖惩措施等内容。

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