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辉隆股份: 公司内部审计制度(2025年12月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:48:46

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（原标题：公司内部审计制度(2025年12月修订)）

安徽辉隆农资集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的目的、机构设置、职责权限及工作程序。审计部在审计委员会指导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了财务审计、内控审计、专项审计、合同审计、离任审计等内容，并要求定期提交审计计划和报告。审计部需对募集资金使用、对外投资、关联交易等事项进行重点审计，并对发现的重大缺陷及时上报。同时明确了审计人员的任职要求、职业操守及奖惩机制。

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