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浪潮软件: 浪潮软件股份有限公司内部控制管理制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 03:01:07

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（原标题：浪潮软件股份有限公司内部控制管理制度（2025年12月修订））

浪潮软件股份有限公司为规范和加强内部控制体系建设，根据相关法律法规及公司章程，制定了内部控制管理制度。该制度明确了内部控制的目标为合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标实现。制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，适用于公司各部门及全资、控股、实际控制的权属单位。公司建立由党委和董事会领导、经理层组织实施、内部控制归口管理部门协调推进、内部审计部门监督评价的组织责任体系，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。

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