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振芯科技: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 00:27:24

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

成都振芯科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构为审计部，对董事会审计委员会负责，保持独立性。制度规定了内部审计的范围、职责、权限及工作程序，包括定期审计和专项审计，涵盖财务收支、内部控制、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的审计。审计部需定期提交审计报告，发现重大问题及时上报。公司还建立了内部控制检查与披露机制，要求每年提交内部控制评价报告，并配合外部审计。

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