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振芯科技: 内部控制制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 00:26:56

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（原标题：内部控制制度（2025年12月））

成都振芯科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司运作，建立健全有效的内部控制体系，提升风险管理水平，保障投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了董事会、管理层及全体员工共同参与内部控制的责任。制度覆盖公司层面、下属部门及附属公司、各业务环节，涵盖销售、采购、生产、资产管理、资金管理、关联交易、投资、研发、人力资源等主要业务环节，并对信息管理、会计控制、附属公司管理、风险检查监督、信息披露等提出具体要求。公司还将定期开展内部控制检查监督，编制并披露内部控制自我评价报告。

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