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长鸿高科: 内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 21:30:08

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（原标题：内部审计制度（2025年12月修订））

宁波长鸿高分子科技股份有限公司修订了内部审计制度，明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司，重点覆盖财务报告和信息披露相关的业务环节。内审部在审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司内部控制的有效性、财务信息的真实性及经营活动的效率进行评价。制度还规定了审计程序、档案管理、后续审计要求以及对违规行为的处理措施。审计委员会需依据内审部提交的报告出具年度内部控制自我评价报告，并与年度报告同时披露。

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