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海南海药: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:50:39

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（原标题：内部审计制度）

海南海药股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门在董事会领导下开展工作，接受审计委员会监督。制度规定了内部审计的职责权限、审计程序、整改跟踪、档案管理等内容，旨在规范审计工作，确保其独立性、客观性和有效性。内部审计部门负责对公司及控股子公司内部控制、财务收支等进行审计，并推动问题整改。审计结果及整改情况将作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。

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