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德宏股份: 内部控制评价管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 19:10:33

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（原标题：内部控制评价管理制度）

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司制定了内部控制评价管理制度，明确了内部控制评价的程序、缺陷认定标准及整改要求。制度适用于公司及各控股下属公司，由董事会负责内部控制制度的建立健全和有效执行，并对评价报告的真实性负责。审计委员会负责监督，内审部组织实施评价工作。内部控制缺陷分为重大、重要和一般三类，分别从财务报告和非财务报告两个维度设定定量和定性认定标准。公司需编制年度内部控制评价报告，并在每年4个月内对外披露。

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