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天键股份: 《内部审计制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 03:29:58

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（原标题：《内部审计制度》（2025年12月））

天键电声股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员职责，规范内部审计工作。制度规定公司设立审计委员会和内部审计部门，内部审计部门对公司财务信息、内部控制等进行检查监督，并定期向审计委员会报告。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，审阅年度审计计划，督促实施，并向董事会报告重大问题。公司需建立健全内部控制制度，定期开展审计并提交审计报告，发现重大缺陷应及时报告。制度还明确了内部审计的职权、实施程序、档案管理和奖惩机制。

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