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友升股份: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 23:33:33

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

上海友升铝业股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，维护公司和投资者的合法权益。制度依据《公司法》《审计法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及下属子公司。内部审计部对董事会负责，接受审计委员会的监督，独立开展对公司财务收支、经济活动、内部控制和风险管理的监督、评价和建议。审计部需定期向审计委员会报告工作，提交审计计划执行情况、发现问题及整改情况，并协助开展内部控制评价。公司还明确了审计权限、档案管理、奖惩机制等内容。

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