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新乳业: 内审管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-09 19:25:23

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（原标题：内审管理制度）

新希望乳业股份有限公司制定内审管理制度，明确审计部职责权限及工作程序。审计部独立开展工作，对董事会审计委员会负责，监督检查公司及子公司财务收支、内部控制、经营绩效等事项，重点审计高风险投资及大额资金往来。制度规定了审计报告流程、质量管理、工作纪律与回避原则，并明确被审计单位的义务及整改要求。

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