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光莆股份: 内部审计制度(2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 18:07:30

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（原标题：内部审计制度(2025年12月））

厦门光莆电子股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作职责和程序，规范内部控制和风险管理的审查与评价活动。制度规定内控部为内部审计部门，向董事会负责并定期向审计委员会报告工作。内部审计范围包括财务信息、经营活动、内部控制有效性等。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，至少每季度听取一次汇报。内控部需每年提交内部控制自我评价报告，对发现的重大缺陷应及时报告。制度还明确了审计工作程序、后续审计要求及奖惩机制。

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