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荣盛石化: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 02:12:40

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

荣盛石化股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部独立开展工作，对各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、风险管理等进行监督检查。审计部对董事会负责，定期向审计委员会报告工作，至少每季度报告一次，每年提交一次内部审计报告。制度明确了审计部职责权限，包括检查内部控制有效性、审计财务资料、协助反舞弊机制建设、监督重大事项实施情况及资金往来等。审计部需对发现的内部控制缺陷督促整改，重大问题及时上报。公司内部控制评价由审计部组织实施，形成年度内部控制评价报告。制度还规定了审计工作底稿归档要求及责任追究机制。

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