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良品铺子: 良品铺子内部审计制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-08 20:38:32

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（原标题：良品铺子内部审计制度（2025年12月修订））

良品铺子股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计内容及实施要求，涵盖财务审计、内控审计、合同审计、高管离任审计、专项审计等方面。内部审计机构需定期提交审计计划和报告，对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审计监督，并对内部控制有效性进行评价。制度还明确了审计人员的独立性、职业操守及奖惩机制。

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