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西部矿业: 西部矿业内部审计工作制度内容摘要

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2025-12-08 20:32:48

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（原标题：西部矿业内部审计工作制度）

西部矿业股份有限公司发布《内部审计工作制度》，明确内部审计机构在公司党委、董事会领导下独立开展工作，涵盖内部审计职责权限、审计程序、质量控制、经济责任审计管理等内容。制度规定审计部负责年度审计计划实施，开展财务收支、内部控制、风险管理等审计，强化对下属单位领导干部经济责任审计。审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。同时建立审计事项考核机制，对不配合审计或整改不力的单位及责任人进行绩效扣罚。

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