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斯迪克: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 04:58:10

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（原标题：内部审计制度）

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司及控股子公司的内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司。审计部对董事会审计委员会负责，独立开展财务审计、内部控制审计、重大项目审计等工作，定期提交审计计划和报告。制度明确了审计范围、程序、工作底稿与档案管理要求，并规定了对审计发现问题的整改监督机制。公司需每年披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制鉴证报告。

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