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东方盛虹: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 01:17:48

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（原标题：内部审计制度）

江苏东方盛虹股份有限公司制定内部审计制度，明确公司内部审计工作的职责、权限及工作程序。制度规定审计合规部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计机构需定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项，并对内部控制有效性进行评价。制度还明确了审计权限、档案管理及违规处理机制。

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