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*ST炼石: 内部控制评价制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 21:23:04

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（原标题：内部控制评价制度）

炼石航空科技股份有限公司制定了内部控制评价制度，明确了内部控制评价的定义、组织职责、评价内容、程序、缺陷认定标准及报告要求。制度依据《企业内部控制基本规范》等法规，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价。风控合规部负责组织实施，董事会为最高决策机构，审计委员会监督执行。内部控制缺陷分为重大、重要和一般三类，分别设定财务与非财务报告的认定标准。年度评价报告需于次年4个月内报出，并对外披露。

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