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胜利精密: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-05 20:35:29

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

苏州胜利精密制造科技股份有限公司为加强内部控制，促进公司规范运作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《上市规则》等规定，制定了内部控制制度。该制度明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全及信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司董事会负责内控制度的建立、实施及监督，强调内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。制度还对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节提出了具体控制要求，并规定了内部控制的检查监督机制及责任追究机制。

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