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派林生物: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 00:46:33

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（原标题：内部控制制度）

派斯双林生物制药股份有限公司制定内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据《证券法》《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，涵盖内部控制的目标、原则、基本要素及重点控制内容。重点包括对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制。公司设立内部审计部门，定期开展内部控制检查，并出具年度内部控制自我评价报告，同时接受注册会计师审计。制度还明确了责任追究机制，确保内部控制有效执行。

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