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东微半导: 苏州东微半导体股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-04 02:01:19

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（原标题：苏州东微半导体股份有限公司内部审计制度）

苏州东微半导体股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司内部审计工作，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际制定。该制度明确了内部审计的定义、原则、机构设置、职责权限、工作流程及信息披露等内容。内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作，对公司财务信息、内部控制制度建立与实施情况进行监督检查。内部审计涵盖与财务报告和信息披露相关的各类业务环节，并要求每年提交内部控制评价报告。公司应在披露年度报告的同时披露内部控制评价报告及会计师事务所的核实意见。

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