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海德股份: 内部控制评价管理制度内容摘要

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2025-12-04 01:22:30

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（原标题：内部控制评价管理制度）

海南海德资本管理股份有限公司制定了内部控制评价管理制度，明确了内部控制评价的目标、原则、组织机构及职责分工。制度规定由董事会负责内部控制评价的最终决策，风险管理与审计委员会领导评价工作，内部审计部门组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。制度还明确了内部控制缺陷的分类标准，分为财务报告和非财务报告两类，并按影响程度划分为重大、重要和一般缺陷。公司需定期编制内部控制自我评价报告，并按规定时间披露。

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