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祥鑫科技: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-04 01:04:58

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

祥鑫科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强内部管理，促进规范运作，提升风险管理水平，保护公司及投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则及基本要求，涵盖对控股子公司、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点环节的控制措施。公司设立审计部，负责内部控制的检查与评估，定期向审计委员会报告，并提交年度内部控制评价报告。制度还规定了内部控制缺陷的整改及信息披露要求。

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