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狮头股份: 内部控制制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 23:50:02

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（原标题：内部控制制度（2025年12月修订））

狮头科技发展股份有限公司发布《内部控制制度（2025年12月修订）》，明确公司内部控制的目标包括贯彻法律法规、提升经营效率、保障资产安全、确保财务报告真实准确。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责内部控制的建立与实施，审计委员会履行监督职责，审计部独立开展内部审计并可直接向董事会报告。公司通过不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、预算管理等措施实施内部控制，并建立信息传递、信息披露、投资者关系等管理制度。

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