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恒银科技: 恒银金融科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-12-03 22:56:26

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（原标题：恒银金融科技股份有限公司内部审计制度）

恒银金融科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在完善公司治理结构，规范经济行为，维护股东权益。制度依据《中华人民共和国审计法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等制定，明确内部审计机构为审计监察部，独立开展对公司内部控制、财务信息、经营活动的审计监督。审计范围涵盖财务管理、重大投资、关联交易、募集资金使用等关键环节。制度规定审计程序、职责权限、后续整改及档案管理要求，并要求定期向审计委员会报告，每年提交内部控制评价报告。对于违反制度的行为，将追究责任。

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