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国能日新: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-03 01:40:34

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

国能日新科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、职责和权限。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司，重点覆盖财务报告和信息披露相关的业务环节。内审部在审计委员会领导下独立开展工作，负责对内部控制的有效性、财务信息的真实性及经营活动的效率进行监督评价。制度规定内审部需定期提交审计计划和报告，对募集资金使用、对外投资、关联交易等高风险事项实施重点审计，并建立审计档案管理和奖惩机制。

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