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东软载波: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-02 20:59:21

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（原标题：内部审计制度）

青岛东软载波科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定内控审计部在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。要求至少每季度向审计委员会报告工作，并提交年度内部审计报告和内部控制评价报告。公司应披露内部控制自我评价报告及审计报告，若存在重大缺陷需作出专项说明。

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