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古越龙山: 古越龙山内部审计制度（2025年12月制定）内容摘要

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2025-12-02 20:29:09

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（原标题：古越龙山内部审计制度（2025年12月制定））

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据《公司法》《审计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计监督权。制度明确了审计部职责，包括对公司内部控制、财务信息、经营活动的审计，以及反舞弊机制建设。审计部有权要求提供资料、调查取证、提出改进建议，并对重大问题及时报告。公司应建立审计整改机制，落实整改责任。

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