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上海莱士: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 05:55:07

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（原标题：内部审计制度）

上海莱士血液制品股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计工作职责、权限及程序。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。制度规定审计部需定期提交审计计划和报告，至少每季度向审计委员会报告工作情况，并对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项实施重点审计。发现内部控制重大缺陷或风险时，应及时向董事会或审计委员会报告。

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