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安泰集团: 安泰集团内部控制管理制度（2025年11月制定）内容摘要

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2025-11-29 04:19:31

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（原标题：安泰集团内部控制管理制度（2025年11月制定））

山西安泰集团股份有限公司制定了内部控制管理制度，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度明确了董事会、管理层及内部审计部门在内部控制中的职责，强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司建立反舞弊机制、举报投诉制度，并要求定期开展内部控制自我评价和审计。董事会审计委员会负责监督内部控制执行，内部审计部门独立开展监督检查并报告工作。

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