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瑞玛精密: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 02:31:08

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构和人员的责任，规范了审计工作。制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。审计部由董事会下设的审计委员会领导，保持独立性，定期向审计委员会报告工作。内部审计内容包括内部控制的有效性、财务信息的真实性、经营活动的效率和效果等。审计部门需定期对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项进行审计检查，并对发现的重大缺陷或风险及时报告。公司董事会负责内部控制制度的建立与实施，并应披露内部控制自我评价报告。

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