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亿道信息: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 02:11:15

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

深圳市亿道信息股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部职责、工作范围及与审计委员会的关系。制度规定了内部审计的独立性要求，涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面。审计部需定期提交审计计划和报告，对内部控制有效性进行评价，并重点审查对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。发现重大缺陷应及时向董事会报告，董事会须披露相关情况。制度还明确了审计工作底稿的归档及保密要求，保存时间不低于十年。

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