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正帆科技: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 01:50:51

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

上海正帆科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平和经济效益。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计部门独立开展工作，负责检查和评估内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率效果，并定期向审计委员会报告。公司董事会负责内部控制制度的建立健全与有效实施，内部审计部门需每季度报告工作情况，每年提交内部审计报告，并对发现的问题督促整改。

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