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上海电影: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:15:09

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（原标题：内部审计制度）

上海电影股份有限公司为规范内部审计工作，提升审计质量，依据《企业内部控制基本规范》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规及《公司章程》，制定本内部审计制度。制度明确内部审计的定义、适用范围及组织架构，设立董事会审计委员会和审计稽查部，规定审计稽查部的职责权限、工作程序、独立性要求及与其他部门的关系。审计稽查部负责对公司及控股子公司、重大参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计，定期提交审计报告，并对发现问题督促整改。制度还明确了审计档案管理、奖惩机制及相关保密要求。

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