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东利机械: 内部控制及风险管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 22:54:31

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（原标题：内部控制及风险管理制度）

保定市东利机械制造股份有限公司于2025年11月26日审议通过《内部控制及风险管理制度》，明确了公司内部控制及风险管理的目标、原则和适用范围。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，重点强化关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露及对控股子公司的管理控制。公司要求建立风险评估体系，实施分级风险应对，并完善内部控制评价与缺陷认定机制，确保经营管理合法合规、资产安全及财务报告真实完整。

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