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海能达: 内部审计工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-27 00:17:36

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（原标题：内部审计工作制度（2025年11月））

海能达通信股份有限公司制定内部审计工作制度，明确审计部对董事会审计委员会负责，履行对公司各内部机构、控股子公司及重大参股公司的内部控制、财务信息、风险管理等事项的审计职责。制度规定审计部应至少每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告，并对募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项进行重点审计。审计部有权参与公司重大决策，检查财务资料，提出处理建议，确保公司合规运作。

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